○○○ 마을관리 사회적협동조합 사업계획서

※ 작성 시 유의사항

⦁ 사업계획서는 마을관리 사회적협동조합 설립을 통해 도시재생사업으로 건립된 공영주차장 등 기초생활인프라 어떻게 운영·관리할 것인가, 이를 활용하여 지역사회 필요한 재화 및 서비스를 어떻게 제공할 것인가에 대한 구체적인 계획 및 준비과정이 잘 드러나도록 작성

⦁ 주 사업 및 기타 사업의 사업내용은 마을관리 사회적협동조합 정관, 사업계획서, 수입·지출 예산서 간 일치하도록 작성

⦁ 주 사업 작성 시 ①마을관리 사회적협동조합 설립목적에 부합하는 사업 기술, ②일반적이고 광범위한 사업명 및 백화점 나열식의 사업 기술 지양, ③실제 사업내용이 명확하게 드러나도록 한국표준산업분류상 업종·업태명 등을 참고하여 작성, ④관계법령에 따라 사회적협동조합이 수행 가능한 사업 기재

⦁ 사업계획서는 지자체, 도시재생지원센터, 주민협의체, 도시재생추진협의회, 마을관리 사회적협동조합 발기인이 함께 협의하여 최대한 구체적으로 작성

Ⅰ. 추진배경

구 분	주요내용
설립배경	* 일반적 차원에서의 설립배경이 아닌 해당 지역사회 해결문제, 도시재생사업 추진성과, 지역주민들의 필요사항 등을 중심으로 마을관리 사회적협동조합 설립 배경 기술
필요성 및 역할	◦ OOO 도시재생사업에 있어 마을관리 사회적협동조합의 필요성 ◦ OOO 도시재생사업에서의 주요역할 * 일반적 차원에서의 필요성·역할보다 해당 도시재생 사업구역에서의 필요성·역할 기술
자원분석	◦ 마을관리 사회적협동조합 사업을 위한 지역 환경 분석 ◦ 마을관리 사회적협동조합 사업에 연계 가능한 인·물적 자원 * 특히, 연계 가능한 지역의 인적자원(지역 내 풀뿌리조직, 사회적경제기업, 관련 중간지원조직 등)에 대해 구체적으로 기술
역량분석	◦ 마을관리 사회적협동조합 조합원 구성 * 주민협의체 및 단위사업 실행 가능한 주체 참여 등 구성원의 다양성 확보 현황 기술 ◦ 마을관리 사회적협동조합 보유역량 * 조합설립 및 사업수행을 위해 조합원들의 준비과정 기술(교육·컨설팅, 시범사업 등) ◦ 마을관리 사회적협동조합 내부 SWOT분석 * 조합원 구성 및 보유역량 등을 기반으로 한 마을관리 사회적협동조합 SWOT분석

Ⅱ. 사업목표 및 추진내용

구분		주요내용
사업목표		◦ 마을관리 사회적협동조합 당해년도 목표 ◦ 마을관리 사회적협동조합 장기적인 목표
추진방향		◦ 마을관리 사회적협동조합 사업목표 달성을 위한 추진방향 * 사업목표 달성을 위한 조합원의 다양성 확보, 유관업종 사회적경제기업과의 연계협력, 지자체와의 협력관계 및 민관 거버넌스 운영 등 중심으로 구체적으로 기술
추진체계		◦ 마을관리 사회적협동조합 조직도 * 사무국 및 갈등관리위원회 반영, 갈등관리위원회의 위치는 이사회 아래
사업총괄	주사업	0000 공동이용시설 운영관리	실행 연도	◦ 사업내용 ◦ 사업계획 * 주 사업은 당해연도 혹은 차년도 실제 수행사업 중심으로 기술(최대 3년 이내 수행할 사업 중심) * 도시재생사업 성과로 조성된 0000 공동이용시설, 공영주차장 등 운영관리 사업은 시설별로 구분하여 작성하되, Ⅲ. 기초생활인프라 운영관리, 활용계획과 연계하여 작성
		공영주차장 운영관리	실행연도	◦ 사업내용 ◦ 사업계획
		주택관리 및 집수리사업	실행연도	◦ 사업내용 ◦ 사업계획
		골목환경정비	실행연도	◦ 사업내용 ◦ 사업계획
		마을식당	실행연도	◦ 사업내용 ◦ 사업계획
		공동체활성화 프로그램 운영	실행연도	◦ 사업내용 ◦ 사업계획
	기타사업	조합원·직원 교육훈련 및 정보제공		◦ 사업내용 ◦ 사업계획 * 기타사업은 4가지로 구분하여 작성하되, 마을관리 사회적협동조합의 지역사회 대표성 확보 측면에서 ‘조합원 모집 및 홍보사업’, 지역사회 공공성 확보 측면에서 ‘지역시회 공헌사업’을 작성
		협동조합 간 협력사업		◦ 사업내용 ◦ 사업계획
		조합원 모집 및 조합 홍보 사업		◦ 사업내용 ◦ 사업계획
		지역사회 공헌사업		◦ 사업내용 ◦ 사업계획
고용계획		구 분		고용인원	주요역할	고용형태
		사무국 운영		1명	사무국 운영	통상근로자(1일 8시간)
		공공시설 운영관리		3명	공간매니저	단시간근로자(1일 4시간)
		공영주차장 운영관리		1명	주차장 운영관리	단시간근로자(1일 4시간)
		주택관리·집수리사업		3명	간단집수리	단시간근로자(1일 4시간)
		계		4명	-	-

Ⅲ. 기초생활인프라 운영관리, 활용계획 * 관련 시설별 구분하여 모두 작성

구 분

주요내용

0000 공동이용시설

1. 기본현황
위 치				조성시기
2. 세부계획
구분	면적	공간계획	공간운영	운영방식	지자체 지원
지하	200㎡	공 연 장	마을조합	사용수익허가	-
1층	200㎡	마을카페	마을조합		-
	200㎡	마을관리소	마을조합		위탁사업 연계
2층	300㎡	다함께돌봄	마을조합		위탁사업 연계
3층	300㎡	사 무 실	마을조합		-
		주민교육장			-
옥상	300㎡	태양광발전소	마을조합		설비 일부지원

* 해당 공간을 기반으로 공공서비스를 연계할 경우 지자체의 지원내역에 기술

공영주차장

1

1. 기본현황
위 치				조성시기
2. 세부계획
구분	면적	주차면수	운영방식	지자체 지원
1층	300㎡	120면	관리위탁	위탁관리 수수료
2층	300㎡
기 타		전기차충전소		전기차 충전기 설치
		태양광발전소		설비 일부지원

공영주차장

2

1. 기본현황
위 치				조성시기
2. 세부계획
구분	면적	주차면수	운영방식	지자체 지원
1층	300㎡	120명	관리위탁	위탁관리 수수료
2층	300㎡

0000

상생상가

1. 기본현황
위 치				조성시기
2. 세부계획
구분	면적	공간계획	공간운영	운영방식	지자체 지원
1층	150㎡	마을카페	A 마을기업(전대)	관리위탁	위탁관리 수수료/임대료
	150㎡	마을식당	B 마을기업(전대)
2층	300㎡	공동작업장	마을조합
3층	300㎡	공유오피스 1	C 청년기업(전대)
		공유오피스 2	D 청년기업(전대)
4층	300㎡	청년임대주택	지방공사	직접운영	-
5층	300㎡

Ⅳ. 세부사업계획

1. 주 사업

* 주 사업이 여러 개인 경우 단위사업별 ①주요내용, ②사업공간, ③실행주체, ④네트워크, ⑤지자체 및 도시재생지원센터 지원역할, ⑥당해연도 추진계획, ⑦연매출액, ⑧고용계획 등 모두 기술

1) 0000 공동이용시설 운영관리

구분

세부내용

0000

공동이용시설 운영관리

주요내용

사업공간

* Ⅲ. 기초생활인프라 활용 및 운영관리 계획과 연계하여 작성

실행주체

* 관련 사업역량을 보유한 단위사업 실행주체 확보 여부 및 확보 방안 등을 구체적이고 현실적으로 기술

네트워크

* 전문적인 사업 수행에 필요한 지역사회 내·외부 네트워크 구축 여부 및 구축 방안을 구체적이고 현실적으로 기술

지원역할

* 해당 단위사업 실행력 제고를 위하여 지자체, 도시재생지원센터의 역할을 각각 구체적이고 현실적으로 기술

당해연도추진계획

* 해당 단위사업 추진을 위해 당해연도, 차년도 추진계획을 구체적으로 기술

예) 공동이용시설 운영관리를 위한 교육·컨설팅 및 시범사업 추진

일 정	내 용
`21.03-06	교육·컨설팅 (00백만원)	· 워킹그룹 및 매니지먼트 팀 구성 · 지역 내 유사시설 및 보유 서비스 조사 · 시설이용자 타겟 설정을 위한 기초조사 및 분석 · 관련 선진사례 등 사례조사 및 현장방문 · 공동이용시설 운영관리 계획 수립
`21.06-12	시범사업 (00백만원)	`· 공동이용시설 시범사업 운영 및 운영규정 마련 · 공동이용시설 프로그램 기획·운영 및 용역 수행

연차별

달성목표

* 해당 단위사업의 향후 3년 간 달성목표를 연차별로 작성

연매출액

* 해당 단위사업을 통한 당해연도 예상 연매출액을 현실적으로 작성

구 분		산출내역	금 액
‘21년	관리위탁 수수료		약 000백만원
	공간 임대료		약 000백만원
총 액			약 000백만원

고용계획

* 고용인원, 주요역할, 고용형태 등을 기술하되, Ⅱ. 사업목표 및 추진계획 중 ‘고용계획’과 동일하게 작성

2. 기타사업

* 다음과 같이 기타사업 4가지를 구분하여 작성하되, 지역사회 대표성 확보를 위한 ‘조합원 모집 및 홍보사업’, 지역사회 공공성 담보를 위한 ‘지역사회 공헌사업’ 등은 구체적으로 기술

구분	세부내용
조합원· 직원 교육훈련 정보제공	주요내용
	네트워크
	지원역할
	당해연도추진계획
	연차별 달성목표
협동조합 간 협력사업	주요내용
	네트워크
	지원역할
	당해연도추진계획
	연차별 달성목표
조합원 모집 및 조합 홍보 사업	주요내용
	네트워크
	지원역할
	당해연도추진계획
	연차별 달성목표
지역사회 공헌사업	주요내용
	네트워크
	지원역할
	당해연도추진계획
	연차별 달성목표

3. 세부사업 일정표

사업		세부내용	사업추진일정
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
주사업	0000 공동이용시설 운영관리
기타사업	조합원·직원 교육훈련 정보제공		상시진행, 년 3회, 분기별 2회 등
	협동조합 간 협력 사업		상시진행, 년 3회, 분기별 2회 등
	조합원 모집 및 조합 홍보 사업		상시진행, 년 3회, 분기별 2회 등
	지역사회 공헌사업		상시진행, 년 3회, 분기별 2회 등

Ⅴ. 예산총괄표

1. 사업예산

(단위: 백만원)
사업명	수입			지출
주 사업
A 사업	A 판매수입	0,000원×0회	00,000	인건비	0,000원×0월	00,000
	···	···	···	강사료	0,000원×0회	00,000
B 사업	B 판매수입	0,000원×0회	00,000	인건비	0,000원×0월	00,000
···	···	···	···	···	···	···
기타사업
A 사업	A 판매수입	0,000원×0회	00,000	인건비	0,000원×0월	00,000
	···	···	···	강사료	0,000원×0회	00,000
B 사업	B 판매수입	0,000원×0회	00,000	인건비	0,000원×0월	00,000
···	···	···	···	···	···	···
-	합 계			합 계

2. 운영예산

(단위: 백만원)
기관 운영비
인건비	0,000천원×0월	00,000
2. 교육비	···	···
···	···	···
합 계

붙임 1		마을관리 사회적협동조합 관련 회의내역

○○○ 마을관리 사회적협동조합 관련 회의내역

※ 작성 시 유의사항

⦁ 마을관리 사회적협동조합 사업계획 수립 및 실행 준비 등을 위하여 지자체, 도시재생지원센터, 주민협의체, 도시재생추진협의회, 발기인 등이 함께 개최한 회의내역(개최일자, 주요내용, 주요 참석자 포함)을 다음 표와 같이 작성

⦁ 다음 표에 작성한 회의내역 중 향후 마을관리 사회적협동조합 운영에 있어 중요한 내용을 결정하거나 협의한 회의의 회의록 1부를 증빙서류로 첨부하여 제출

연번	개최일자	주요 내용	주요 참석자	서명
1	’21.04.23.(금)	000 마을관리 사회적협동조합 사업 계획수립 1차 협의	도시재생과 △△△ 주무관
			도시재생지원센터 △△△ 사무국장
			마을조합 △△△ 이사장
			주민협의체 △△△ 회원
2	’21.04.30.(금)	000 공동이용시설 운영관리 계획 수립 1차 회의	도시재생과 △△△ 주무관
			도시재생지원센터 △△△ 사무국장
			마을조합 △△△ 이사장
			주민협의체 △△△ 회원
3
4
5
6
7